Rozklikávací rozpočet - Městský úřad Litoměřice

ČEKEJTE PROSÍM

Třída / Seskupení / Podseskupení / Položka	Rozpočet	Skutečnost
Rozklikávací rozpočet	829 141 495	787 606 199	95,0 %
5 Běžné výdaje	661 189 142	628 508 368	95,1 %
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	170 396 352	161 965 027	95,1 %
501 Platy	119 194 134	113 303 392	95,1 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	118 974 662	113 064 913	95,0 %
5019 Ostatní platy	219 472	238 479	108,7 %
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	8 573 296	8 430 462	98,3 %
5021 Ostatní osobní výdaje	1 958 100	1 818 122	92,9 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 367 000	6 364 997	100,0 %
5024 Odstupné	247 000	246 147	99,7 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 196	1 196	100,0 %
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	42 624 922	40 227 742	94,4 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	30 523 294	28 901 073	94,7 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 511 866	10 780 357	93,6 %
5038 Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	500 000	469 074	93,8 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	89 762	77 238	86,0 %
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	4 000	3 431	85,8 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000	3 431	85,8 %
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	145 169 758	124 052 751	85,5 %
512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	63 000	12 100	19,2 %
5122 Podlimitní věcná břemena	63 000	12 100	19,2 %
513 Výdaje na nákup materiálu	12 658 862	10 285 879	81,3 %
5132 Ochranné pomůcky	170 400	123 904	72,7 %
5133 Léky a zdravotnický materiál	36 893	5 627	15,3 %
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	396 000	364 153	92,0 %
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	386 015	342 645	88,8 %
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 382 297	1 973 379	82,8 %
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	900 000	679 247	75,5 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 387 257	6 796 924	81,0 %
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	313 000	312 841	99,9 %
5141 Úroky vlastní	313 000	312 841	99,9 %
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	22 414 746	14 771 259	65,9 %
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	868 157	666 916	76,8 %
5152 Teplo	714 659	675 224	94,5 %
5153 Plyn	2 115 000	1 701 606	80,5 %
5154 Elektrická energie	17 398 446	10 868 344	62,5 %
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 308 484	849 659	64,9 %
5157 Teplá voda	10 000	9 509	95,1 %
516 Výdaje na nákup služeb	66 933 870	64 441 222	96,3 %
5161 Poštovní služby	1 959 307	1 789 607	91,3 %
5162 Služby elektronických komunikací	957 035	898 787	93,9 %
5163 Služby peněžních ústavů	2 886 000	2 670 747	92,5 %
5164 Nájemné	2 218 559	1 878 141	84,7 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 472 400	1 892 086	76,5 %
5167 Služby školení a vzdělávání	2 438 580	1 641 011	67,3 %
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 623 807	2 683 105	102,3 %
5169 Nákup ostatních služeb	51 378 182	50 987 738	99,2 %
517 Výdaje na ostatní nákupy	42 388 446	33 980 174	80,2 %
5171 Opravy a udržování	40 092 800	32 198 339	80,3 %
5172 Podlimitní programové vybavení	156 000	0	0,0 %
5173 Cestovné	604 794	489 813	81,0 %
5175 Pohoštění	840 852	675 781	80,4 %
5176 Účastnické úplaty na konference	171 000	146 061	85,4 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	523 000	470 180	89,9 %
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	0	0
5182 Převody vlastní pokladně	0	0
5189 Vratky jistot	0	0
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	397 834	249 277	62,7 %
5191 Zaplacené sankce a odstupné	2 000	1 114	55,7 %
5192 Poskytnuté náhrady	39 000	32 015	82,1 %
5194 Výdaje na věcné dary	356 834	216 148	60,6 %
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	42 449 843	42 192 276	99,4 %
521 Neinvestiční transfery podnikatelům	16 924 243	16 879 101	99,7 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – fyzickým osobám	251 000	206 000	82,1 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám	16 673 243	16 673 101	100,0 %
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	25 525 600	25 313 175	99,2 %
5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 037 000	1 030 000	99,3 %
5222 Neinvestiční transfery spolkům	19 119 000	18 934 282	99,0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	5 269 600	5 248 893	99,6 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	100 000	100 000	100,0 %
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	282 308 193	281 035 609	99,5 %
532 Neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	726 000	1 151 990	158,7 %
5321 Neinvestiční transfery obcím	6 000	6 000	100,0 %
5323 Neinvestiční transfery krajům	368 000	800 000	217,4 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	352 000	345 990	98,3 %
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	255 580 921	255 122 754	99,8 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	225 634 197	225 608 030	100,0 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	28 987 725	28 987 725	100,0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	959 000	527 000	55,0 %
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1 400 000	1 400 000	100,0 %
5341 Převody vlastním fondům podnikatelské činnosti	1 400 000	1 400 000	100,0 %
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	24 601 272	23 360 865	95,0 %
5361 Nákup kolků	7 000	4 050	57,9 %
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	3 264 000	2 028 324	62,1 %
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000	4 189	83,8 %
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	919 013	941 113	102,4 %
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 263 000	20 262 030	100,0 %
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	143 258	121 159	84,6 %
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	10 234 996	9 056 657	88,5 %
542 Náhrady placené fyzickým osobám	1 303 000	1 074 155	82,4 %
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 303 000	1 074 155	82,4 %
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 931 996	7 982 502	89,4 %
5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	723 000	741 700	102,6 %
5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	0	0
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	8 208 996	7 240 802	88,2 %
56 Neinvestiční půjčené prostředky	10 100 000	10 020 000	99,2 %
562 Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám	10 000 000	10 000 000	100,0 %
5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	10 000 000	10 000 000	100,0 %
566 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000	20 000	20,0 %
5660 Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000	20 000	20,0 %
58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	360 000	186 047	51,7 %
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci	360 000	186 047	51,7 %
5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	360 000	186 047	51,7 %
59 Ostatní neinvestiční výdaje	170 000	0	0,0 %
590 Ostatní neinvestiční výdaje	170 000	0	0,0 %
5903 Rezerva na krizová opatření	125 000	0	0,0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 000	0	0,0 %
6 Kapitálové výdaje	167 952 353	159 097 831	94,7 %
61 Investiční nákupy a související výdaje	139 022 079	125 611 966	90,4 %
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	834 578	574 048	68,8 %
6111 Programové vybavení	314 000	227 262	72,4 %
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	520 578	346 786	66,6 %
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	137 887 501	124 754 690	90,5 %
6121 Stavby	133 997 207	121 283 119	90,5 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 220 294	2 817 184	87,5 %
6123 Dopravní prostředky	464 000	463 534	99,9 %
6125 Informační a komunikační technologie	206 000	190 853	92,6 %
613 Pozemky	300 000	283 227	94,4 %
6130 Pozemky	300 000	283 227	94,4 %
62 Nákup majetkových podílů a nároků a vklady do fundací a ústavů	11 751 000	11 255 591	95,8 %
620 Nákup majetkových podílů a nároků	11 751 000	11 255 591	95,8 %
6201 Nákup akcií	11 751 000	11 255 591	95,8 %
63 Investiční transfery	16 880 274	21 980 274	130,2 %
631 Investiční transfery podnikatelům	0	5 000 000
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0	5 000 000
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	250 000	250 000	100,0 %
6322 Investiční transfery spolkům	250 000	250 000	100,0 %
633 Investiční transfery rozpočtům ústřední úrovně	0	100 000
6339 Investiční transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	0	100 000
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	16 630 274	16 630 274	100,0 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 630 274	16 630 274	100,0 %
64 Investiční půjčené prostředky	250 000	250 000	100,0 %
642 Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným osobám	250 000	250 000	100,0 %
6422 Investiční půjčené prostředky spolkům	250 000	250 000	100,0 %
69 Ostatní investiční výdaje	49 000	0	0,0 %
690 Ostatní investiční výdaje	49 000	0	0,0 %
6909 Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené	49 000	0	0,0 %

ČEKEJTE PROSÍM

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba